送心意

小王老师

职称,中级会计师

2018-09-30 11:36

肯是发生额呀,因为他们属于损益类科目期末是没有余额的

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-09-30 11:37

那老师,我们管理费用借方和贷方不一样呢?如何

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-09-30 11:38

因为我们的购买税控盘可以免税,然后冲减管理费用了,但是我们现在还没有增值税,所以还没有抵扣

小王老师 解答

2018-09-30 11:49

没有抵扣的时候不做减免分录

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-09-30 11:51

等到减免的时候再做吗?老师

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-09-30 11:52

那购买金税盘的时候,要怎么做分录 还有就是到抵扣的时候又怎么做

小王老师 解答

2018-09-30 13:01

1、支付时:
借:管理费用
 贷:银行存款
2、全额抵减时:
 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) 
 借:管理费用(红字)

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-09-30 13:03

现在不抵扣就不要做第二个分录哈 是不是

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肯是发生额呀,因为他们属于损益类科目期末是没有余额的
2018-09-30 11:36:12
你好 可以看一下明细找一下原因
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你好,利润表的本年累计净利润等于资产负债表的未分配利润年末数字减去年初数字
2019-11-07 10:59:53
你好,只有发生额,没有余额的
2017-07-06 10:07:02
你好!利润表是填本月发生额的
2022-04-12 11:53:20
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