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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-10-04 09:46

你好，一般情况下是没有年初余额！

點、 追问

2018-10-04 09:47

科目余额表的期初余额指的是上年的期末余额是吗

老江老师 解答

2018-10-04 09:49

是的！上年期末余额等 于本年期初

點、 追问

2018-10-04 09:50

我现在做的是9月份的科目余额表，那么期初数不是8月份的期初余额吗？

點、 追问

2018-10-04 09:50

8月份的期末余额

老江老师 解答

2018-10-04 09:52

这个不一定哟，要看你选取 的区间，如只是9月的余额表，那期初就是8月期末 
如是1-9月的余额表，期初就是1月份哟 
.....如此类推

點、 追问

2018-10-04 09:54

我现在做的是9月份的科目余额表，那么我需要将8月本年利润的金额要转到利润分配吗？

老江老师 解答

2018-10-04 09:58

不需要！到年末的时候，再结转！

點、 追问

2018-10-04 09:59

那这样的话，我期初余额的本年利润和利润分配都有金额，这样是正确的吧

老江老师 解答

2018-10-04 10:04

对的，到年末的时候，把本年利润转到未分配利润了，这时候本年利润  没有余额了

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相关问题讨论
你好，一般情况下是没有年初余额！
2018-10-04 09:46:09
你好，一般本年利润是按年度结转的，结转后无余额。 如果一直未结转本年利润的期初余额会大于17年利润表的累计金额 。
2018-12-05 11:08:43
你好，你有按月做本年利润结转到利润分配——未分配利润的分录吗？
2020-03-12 15:22:29
是的
2017-05-04 11:30:52
假设你这个是3月 ， 期初余额借方，期初余额贷方 指的是2月期末数，本期发生额借方，本期发生额贷方， 3月的发生额，期末余额借方，期末余额贷方 指的是3月的期末数，这个期初%2B本期发生额增加-本期发生额减少=期末数，
2020-05-07 19:29:52
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