送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-10-07 16:38

你好! 
 
可以的。

蒋飞老师 解答

2018-10-07 16:39

不过工资一般是当月计提,次月发放的,最好计提一下

素人木子Su 追问

2018-10-07 16:44

我们公司原来是代理记帐公司做的帐,工资由于人少,只有几个人,就没有计提,当月发放现金,然后就一直这样延续做下来了,现在开始缴纳社保,只多做了社保部分,怕给错了,谢谢老师

蒋飞老师 解答

2018-10-07 16:51

你好! 
 
可以的,在一个纳税年度内,不计提是可以的

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你好! 可以的。
2018-10-07 16:38:45
您好,可以的,通常是销售费用。
2022-03-10 14:43:58
是的,就是那样操作的哈
2022-09-20 17:51:00
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
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