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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2018-10-08 10:36

借应收贷主营业务收入贷应交税费增值税

吴海玲 追问

2018-10-08 10:40

我只计提税金，收入已经做了，就是做收入时做了含税的，借银行存款贷主营业务收入，没剔除税金

马老师 解答

2018-10-08 10:42

增值税就是俺现在哦说的那个分录产生的，不是计提的，增值税从来没有计提的说法，那你就把你之前做的全部负数冲账，然后按照加税分离的重新做

吴海玲 追问

2018-10-08 11:00

明白了

马老师 解答

2018-10-08 11:07

明白就好，如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢

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相关问题讨论
借应收贷主营业务收入贷应交税费增值税
2018-10-08 10:36:08
您好，我们是农产品，开的免税发票，对方是计算抵扣9%，深加工再抵扣1%
2024-04-23 05:25:47
你好 借；应收账款 等科目 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税 报税是按不含增值税的收入申报的
2019-11-11 20:17:36
你好，不含税销售额是除以1.01计算。税额是按0.01计算，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费－－增值税
2021-01-03 23:28:44
您好 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税
2019-06-27 14:19:38
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