公司对供应商提供的产品实行降价。供应商现在开具了负数发票，这个发票怎么入账啊

公司对供应商提供的产品实行降价。供应商现在开具了负数发票，这个发票怎么入账啊

答： 你好 借：应付账款-供应商 贷：应交税金-进项税转出 贷：原材料（或其他存货类科目）

公司对供应商提供的产品实行降价。供应商现在开具了负数发票，这个发票怎么入账啊

答： 你好，你公司开具红字发票申请，对方开具的红字发票对吧。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商给我们厂家开具的原料发票有问题，因为已经认证了，所以我们开具红字信息表，然后供应商导入红字信息表开具负数发票，那么，我们需要留存供应商的负数发票吗

答： 你好对的是的，需要的。