购买方，对方开具了一张17的发票认证了，也转成本了，现在对方红冲了重新开具了一张16的发票，这边怎么处理呀

购买方，对方开具了一张17的发票认证了，也转成本了，现在对方红冲了重新开具了一张16的发票，这边怎么处理呀

答： 您好！你红字冲减之前的分录。做进项转出。 然后按新的发票计入。

请教一下老师，去发票认证平台里面发现，有几张票是今年年初开具的，我方是购买方，但是我们这边并没有收到纸质发票，请问这种要如何处理比较好呢

答： 直接认证后，抵扣进项税，同时当月做进项税转出处理。不抵扣这些进项税，相当于最终没有抵扣进项税处理

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我公司在3月份给购买方开具了一张9%的发票，本来应该是要开13%的发票，现在是这样，对方又认证抵扣了，那么现在如何冲红这张发票，然后再按13%来开正确的发票呢

答： 你好 购买方开红字信息表 销售方开红字发票红在开13%发票