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梅老师

职称： ,注册会计师,税务师,中级会计师

2018-10-09 09:33

如果做了免税收入备案，填在相关免税收入里。

Sunny 追问

2018-10-09 09:38

老师，您是说在税务局做的免税备案吗？ 
公司暂时没有免税备案，就是按照月不过10万，季度不超30万，免征的附加税，和这个没有关系吧？

Sunny 追问

2018-10-09 09:39

那这个表就不需要填了吧？

梅老师 解答

2018-10-09 09:42

如果没有，就不需要填

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你好 增值税 9% 小规模3% 附加合计是12% 小规模减半征收 小规模月报不超过10万 季报不超过30万普票免增值税和附加税 所得税基本税率是25% 小微20%
2019-09-05 10:36:30
如果做了免税收入备案，填在相关免税收入里。
2018-10-09 09:33:57
你好！跟一般的企业没有多大差别的
2017-07-25 14:03:01
你好，按11%的税率
2017-11-10 09:35:41
果你是设备维护方，需要缴纳增值税。因为设备维护属于生产性劳务（修理修配），本身就属于缴纳增值税的范围（非营改增项目）。小规模纳税人为3%，一般纳税人为17%（进项可以抵扣）。 技术维护费才是营改增项目，税率为6%。
2017-06-16 11:28:05
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