对方公司开的发票，抵扣了，后来对方又给作废了，报税没有转出来，怎么办

A一朵气质花 追问

2018-10-09 15:28

我已经抵扣了，怎么做转出？税也报了

江老师 解答

2018-10-09 15:31

借：库存商品（或原材料） 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 
如果税已报了，只能下月进行做进项税转出了

A一朵气质花 追问

2018-10-09 15:32

税务局打电话让我去税务局做转出，需要去吗

江老师 解答

2018-10-09 15:35

肯定是需要去，估计是税务让你在抵税的当月做进项税转出，需要补交这个增值税的