送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-09 19:10

你好,建议你纳税申报时在附表二进项税额明细里面找到对应的发票明细,看能不能改变下发票的用途改为用于出口退税。再导入进项税额数据。

牛老师 解答

2018-10-09 19:12

如果不能改建议你跟税务局确认下,将抵扣的进项税额直接填入进项税额转出栏行不行。如果不行话,建议你按税务局的要求写申请去税务局修改。

咳咳咳 追问

2018-10-09 19:20

嗯嗯,我是9.30号抵扣的,这个月报税的时候就该这么做对吗

牛老师 解答

2018-10-09 19:23

对的,本月纳税申报必须调整,不然后面麻烦。改是可以改的,第一种如果可以最方便。

上传图片  
相关问题讨论
你好,建议你纳税申报时在附表二进项税额明细里面找到对应的发票明细,看能不能改变下发票的用途改为用于出口退税。再导入进项税额数据。
2018-10-09 19:10:47
你好 选择退税认证
2019-07-12 14:19:15
你好,外贸型企业,认证的用于出口货物对应的进项发票,应选择用于退税入口进行认证。认证后申报系统就默认为进项税额转出了。公司其他日常业务取得的发票还是正常抵扣认证。
2018-09-12 11:42:47
您好,会影响退税的,认证为抵扣了,就不能退税了。
2018-08-28 22:10:44
现在商贸的是退税勾选的
2020-02-17 10:20:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...