公司上季度开的发票已经缴税了，客户不需要了。发票收回后，税款怎么处理可以退吗？

栀子花 追问

2018-10-11 09:34

是的，货退了票也寄回了。

彩丽老师 解答

2018-10-11 09:38

发票是自己公司开的吧？开红字发票做相反会计分录就可以了。

栀子花 追问

2018-10-11 09:49

上月已经交的税2万多，这个月就9千多。上月多交的1万多怎么退回来。

彩丽老师 解答

2018-10-11 09:54

不用退，抵扣以后应交增值税

栀子花 追问

2018-10-11 09:57

申报表是在增值税申报表附表里填写的吗？

彩丽老师 解答

2018-10-11 09:58

你是小规模还是一般纳税人？

栀子花 追问

2018-10-11 09:58

小规模纳税人

彩丽老师 解答

2018-10-11 10:04

你们是什么行业？附列资料是营改增后提供服务业不动产行业需要填。

栀子花 追问

2018-10-11 14:34

老师是网络科技公司，发票一部分电子产品一部分服务费

彩丽老师 解答

2018-10-11 15:05

不填附表，只填增值税申报表主表