送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-10 17:47

老师您好 
小规模代开增值税发票的 
专用的 
小规模代开增值税专票的,三个点的,地税也自动扣了,现在季报时 
 
怎么填? 
小规模代开增值税票,不是只交维护建设税吗,开票时,自动扣款过了,为什么季报,还有地方教育附加,教育费附加呢

张艳老师 解答

2018-10-10 17:47

有的公司的增值税纳税申报表会自动带出来数字的。如果没有带出来,那就需要自动填写了。

小哲 追问

2018-10-10 17:52

小规模代开增值税票,不是只交维护建设税吗,开票时,自动扣款过了,为什么季报,还有地方教育附加,教育费附加呢

张艳老师 解答

2018-10-10 17:55

如果代开发票时,已经代征教育费附加了,在申报时可以零申报。

小哲 追问

2018-10-10 17:58

我刚才试了,预交那里,填不了数字的 
 
代开时,只自动扣了城建税 
 
地方附加育附没有的 
 
是不是不用交啊 
 
小规莫的

张艳老师 解答

2018-10-10 21:39

如果代开发票时没有待交教育费附加的话,那就需要自行申报了。不能不申报的,会有滞纳金的。

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相关问题讨论
个体户去税务局代开专票 需要带合同 税务副本 身份证
2016-04-25 16:22:14
有的公司的增值税纳税申报表会自动带出来数字的。如果没有带出来,那就需要自动填写了。
2018-10-10 17:47:38
你好,代开发票也可以是普票的,比如个人代开
2020-05-29 11:10:18
不免,代开专票当时就缴税。
2019-04-03 15:04:30
你好,如果自己不能开具的可以代开专用发票
2019-03-31 19:56:40
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