这个月补交增值税 补交金额应该卸载哪里？是把这季度应交的和补交的总额写在一起吗？[Image:{7FA200D1-331C-F2F0-38E6-9BA3CD1D6B0F}.png]是图上圈的哪里吗

七七 追问

2018-10-11 09:02

本季度应该交的和补交的前2个季度的收入一起写在一起吗

maize老师 解答

2018-10-11 09:07

不是这个只填写本季度的销售额第一行包括开具普通发票不含税销售额+代开专票不含税销售额+无票收入的不含税销售额。

七七 追问

2018-10-11 09:08

那老师补报的写在哪里呢？

maize老师 解答

2018-10-11 09:13

啥补报啥情况，你可以说详细点吗？

七七 追问

2018-10-11 09:16

就是1、2季度的时候报税的时候收入填少了，现在报第3季度的税 想把前2个季度的补上来

maize老师 解答

2018-10-11 09:17

那你申报和开发票不一致？那去更正之前申报，这个金三系统最好是申报和开票一致。

七七 追问

2018-10-11 09:19

老师是这样的  我们是一个物业公司，大多数业主来缴物业费的时候没有要发票，我们没有开票，但是我们都是没有开票的收入也一起交税的

maize老师 解答

2018-10-11 09:21

季度超过9万是填写1行，1行大于等于2+3，季度没超过9万是填写在10行或者是11行（个体户填写）。

七七 追问

2018-10-11 09:38

谢谢老师耐心讲解，再请问一下，如：本季度（第三季度）收入100000，第1季度应补报20000,  第2季度补报30000，那么就在第1行填入收入150000吗？谢谢老师！！

maize老师 解答

2018-10-11 09:39

这个你说补报是开票了吗？你之前季度没做无票收入吧？开票就直接按你开票做在第2行或者是第3行。

七七 追问

2018-10-11 10:01

老师是这样的   之前我们报税的时候，是根据一个数据估算报税的，那时候我们公司没有会计，之前的会计生病，请了一个长假，那时候的账也就是18年1月开始就没有做，是请的别人帮忙估了一个数据报税，后来新招我来公司后，我根据公司单据补做了前面的账 ，然后这个根据实际数据做出来的账就跟他们之前估算的数据不吻合，我就想把他们补上来，比如第1季度估算报的是10万，我做出来的实际是12万，第2季度报税数据是13万，而实际是16万，  现在报税3季度的我想把3季度的数据补上1、2季度的5万一起报了，但是不知道怎么操作，请教老师

maize老师 解答

2018-10-11 10:04

那你们这个暂估和开票是一样的吗？

七七 追问

2018-10-11 10:17

就是不一样，估报的金额没实际的多，我们总共开票的也很少，业主的一般不开票，只有房开的才发票

maize老师 解答

2018-10-11 10:23

这个你先按你开票系统申报之后有无票收入就填写在第一行

七七 追问

2018-10-11 10:47

无票收入是3个季度一起的吗？

maize老师 解答

2018-10-11 10:50

第一你要先保证你开发票申报正确，第二有无票你可以申报在这个季度没问题，要是之前没申报话。

七七 追问

2018-10-12 16:29

老师 我都晕了，又有其他老师说我这季度是多少就报多少，1、2季度的要去大厅报，老师我想问下我把3个季度的加在一起直接网报可以吗

maize老师 解答

2018-10-12 16:50

你要是去税局更正之前申报不是告诉税局你们之前有收入漏报了啊，这个是交滞纳金和罚款的。你要是之前没开票，就做在这个季度就可以啊。