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送心意

廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-11-15 11:00

您好，我们账套里按实际收的钱来做分录（二手车销售那个发票跟我们实际收到钱有时不一样的）
借：固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷：固定资产
对外转让，确认销项税额：
借：银行存款/其他应收账款
贷：固定资产清理
应交税费——应交增值税（销项税额）
上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益

星辰 追问

2024-11-15 11:06

就是这个销项税要计算抵扣吗？

廖君老师 解答

2024-11-15 11:08

您好，要计算缴纳，不是抵扣哦，这是销项税

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