收到负数发票会计分录怎么做

你好老师， 有个客户， 我们一年供多少货， 他给我们开负数发票给我们的销售折让， 我怎么做会计分录啊？ 迷糊了，谢谢给我的是蓝字负数发票

答： 你好！按负数冲减应付账款减少库存商品成本

2月份只开了一张负数发票，会计分录该如何做呢

答： 同学，你好，负数发票实际上就是红冲你原来做账的分录 红字借：应收，贷：营业收入/税金

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到负数发票需要论证吗？还有会计分录是跟以前一样写负数就可以了是吗

答： 你好！不需要认证的。只需要跟以前一样，然后进项转出