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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2018-10-11 16:30

认证了入账是正常做，然后做进项转出的借方是你正常入账的借方科目贷进项转出

天天向上 追问

2018-10-11 16:42

上个月收到发票付款时，借：主营业务成本10000    应交税费（进项税）1000   贷：银行存款11000。后来发现这个税费不能税前抵扣，那我这个月就把那个不能抵扣的税转到成本里？借；主营业务成本1000      贷；应交税费（进项税额转出）1000

马老师 解答

2018-10-11 16:45

是的，你做的合适

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相关问题讨论
需要进项税额转出，这个是可以全额抵减。
2018-11-04 10:14:07
认证了入账是正常做，然后做进项转出的借方是你正常入账的借方科目贷进项转出
2018-10-11 16:30:44
不影响发票的认证，按正常的认证处理。做进项税49.7元，做进项税转出8元
2017-11-29 15:46:19
抵扣统计页面 抵扣勾选查询
2022-01-10 20:41:42
你好，要认证的，然后在进项转出
2020-07-07 16:41:11
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