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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-10-11 17:38

小规模纳税人最好开普通发票给他们，因为专票进项税他们是不能抵扣的

佳程商贸 追问

2018-10-11 17:40

我没办普通发票，就给他开专用发票也行吧，进项税不抵扣不就行了吗

佳程商贸 追问

2018-10-11 17:41

只要他们能走账就行

辜老师 解答

2018-10-11 17:41

可是可以，但是这张专用发票会形成滞留票，

佳程商贸 追问

2018-10-11 17:42

滞留票有什么后果吗

辜老师 解答

2018-10-11 17:42

就怕税局追查这张票，就要解释

佳程商贸 追问

2018-10-11 17:43

数额不大，金额只有五千元

辜老师 解答

2018-10-11 17:55

他应该问题不大，但是会有记录

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相关问题讨论
我没办普通发票，就给他开专用发票也行吧，进项税不抵扣不就行了吗
2018-10-11 17:40:26
您好，小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票，一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票，小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
开普票是不是对开票方不利啊，是不是不能抵税了？
2017-02-10 21:28:32
可以的 但是个人建议开具增值税普通发票
2016-05-17 15:28:39
你好，小规模纳税人可以给一般纳税人可以开专用发票，但是税率只有3%哦，疫情期间还可以开1%的优惠税率。
2021-04-23 14:55:39
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