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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-12 08:36

你好，在减免税额明细表填写税控盘和服务费的本期发生额，期末余额栏次就是了

浦公英 追问

2018-10-12 08:43

老师附表四那里还要填写吗？

浦公英 追问

2018-10-12 08:44

老师当月做这个税控盘账就当月填写吗？

邹老师 解答

2018-10-12 08:45

你好，是的 
需要填写，只是当月没有应纳税额，结转以后抵扣

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相关问题讨论
你好，在减免税额明细表填写税控盘和服务费的本期发生额，期末余额栏次就是了
2018-10-12 08:36:57
老师我们这个是种植免税的这个季度我们开发票了那怎么填申报表？
2018-10-23 09:11:18
是的，这两个是可以全额抵减增值税的。 一般纳税人的话，是要填写附表四和减免税明细表。
2018-10-11 21:25:43
老师我们是核定征收小规模，表里没有你说的附表一，有增值税减免税申报明细表，怎么填呢
2016-07-04 14:25:17
具体，哪个表，多少列，哪个项目能说一下嘛
2020-06-10 08:32:26
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