送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-12 09:31

你好 
借;累计折旧7  固定资产清理  13   贷;固定资产 
借;银行存款   贷;固定资产清理  10   应交税费 1.6 
借;固定资产清理  贷;待处置资产损益 3

阿丹 追问

2018-10-12 09:40

做账时10万收入用的是固定资产清理,但是增值税申报10要是填在销售情况附表一的未开具发票那栏,我做账系统营业收入200万,增值税报表的营业收入210万,这个要怎么办?还有我什么申报季度所得税时的营业收入是200万还是210万

邹老师 解答

2018-10-12 09:51

你好,有固定资产处置情况,那么利润表的收入与增值税收入就会不一致的 
所得税申报收入按200填写

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相关问题讨论
你好 借;累计折旧7 固定资产清理 13 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 10 应交税费 1.6 借;固定资产清理 贷;待处置资产损益 3
2018-10-12 09:31:00
首先,固定资产清理中的增值税申报有两大步骤。首先,你需要核实你提供的原价10万不含税、累计折旧2万,以及销售13万含税是否可靠,同时需要询问房地产租赁部门有关具体实施细节。其次,你需要到地税局提交税务局缴税申报表,按照固定资产清理的税收征管要求提交申报。申报完成后,你还需要按照固定资产清理的税收征管规定,通过申报费、手续费和服务费等多种方式履行税收缴纳义务,以确保本次固定资产清理纳税申报的准确性和合法性。
2023-03-20 13:55:02
你好! 对的。
2018-11-08 22:43:00
借:固定资产清理 2 累计折旧8 贷:固定资产10 借:银行存款1.7 贷:固定资产清理 2应交税费—应交增值税—销项税 0.2 资产处置损益 -0.5
2019-10-22 10:40:56
你好 借; 累计折旧10万元 贷;固定资产10万元 借;银行存款 1万元 贷;固定资产清理 应交税费 借固定资产清理,贷;资产处置收益
2019-05-28 10:05:36
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