购入金税盘的480元是填到这张减免税申报表的免税一栏，还是减税一栏的本期发生额？

彩丽老师

职称：初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-12 10:37

你好，是在减税项目里面填本期发生额和本期实际抵扣

静静地、聼追问

2018-10-12 11:47

老师，我9月增值税纳税申报表里的不含税收入比我科目汇总表里的主营业务收入少了0.01元，应纳税额比科目汇总表里的多了0.01元，请问这个要怎么处理，谢谢

彩丽老师解答

2018-10-12 11:50

实际多交增值税计入营业外支出，借：营业外支出0.01 贷：银行存款0.01

精选问题

代账公司笔试：一般纳税人转登记为小规模纳税人，累问

就是连续的12个月累计不含税收入500万答
老师，为什么固定资产已经签定了销售合同，但是却不问

同学你好，固定资产处于处置状态是已进入实质处置过程。签了销售合同但不属于处置状态是因为：一是所有权可能还没转移；二是实物没交付，仍在企业控制使用；三是还有后续义务没履行。答
老师，我以企业身份购买充值卡，比如充值5000送1000，问

同学，你好借：预付账款5000 贷：银行存款5000 实际消费，比如消费600，实际占你5000里面的500 借：费用、库存商品 500 贷：预付账款 500 答
老师您好，8月应收账款10153美元，人民币69992.75，期问

9月底需要调汇在699992.75%2B1970.7 的基础上调汇答
老师，请问一下2022年第二到第四季度需要缴纳增值问

您是小规模纳税人吧，是不用纳缴的。22年疫情有免税政策，挺好的。答

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