送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-12 13:47

借应收账款   借管理费用(红字)

赵家浈浈 追问

2018-10-12 13:51

但是已经结转到本年利润去了呢  是不是需要调整本年利润调出来呢

徐阿富老师 解答

2018-10-12 13:59

你好,不需要单独结转,月末和别的管理费用一起合计结转了

赵家浈浈 追问

2018-10-12 14:06

老师  像这种情况能否给我说具体应该操作呢   万分感谢了

徐阿富老师 解答

2018-10-12 14:11

你好,你已经做了管理费用,并且已经结转利润了,1   现在要冲回来 借应收账款 借管理费用(红字)   2,因为你已经结转本年利润了,这一笔也应该冲回结转利润,但是你别的管理费用也有发生的,只要月底和别的管理费用一起转就好。如果你要单独做,那么借管理费用   贷本年利润。。。这样就可以。如果你还有不明确的,可以告诉我,我可以继续解答的,没关系的,搞懂为止,好吗?

赵家浈浈 追问

2018-10-12 14:52

非常谢谢老师  。

徐阿富老师 解答

2018-10-12 15:00

不客气,欢迎以后有问题直接找我徐老师咨询,请为我五星评价,谢谢

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你好,那正确分录应当是?
2018-07-16 12:47:50
您好,是的, 是这样做的
2023-12-06 19:08:16
你好 ; 对方破产走坏账处理 ;到时 申请税前扣除 ; 提供破产依据资料给你
2022-01-11 12:34:22
这不是收款凭证 收款是和库存现金和银行存款科目有关系的
2020-06-05 11:10:00
你好 收不回来要走坏账 不是走管理费用
2019-08-16 13:50:36
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