送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-10-12 17:17

代开时是分三次开的,估计是四舍五入导致的差异。申报时提示本期已缴税额与减免额不能大于应纳税额

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 19:56

您好,那就按29.65申报吧,实缴金额也填写这个金额。

追问

2018-10-15 14:59

那多出来0.15下个月调账吗,这个月资产负债表和利润表已经上报了

王雁鸣老师 解答

2018-10-15 15:11

您好,是的,多出来0.15元,下个月调账处理。

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