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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-13 09:41

你好，需要在本月计提 
借；所得税费用    贷；应交税费——企业所得税   200

Smile Angle 追问

2018-10-13 09:45

只需要计提弥补后要交的就可以了吗，弥补的那部分金额不用作会计分录吧

邹老师 解答

2018-10-13 09:48

你好，只需要按弥补之后实际需要交纳的企业所得税计提 
弥补亏损不需要做分录的

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按你们实际需要缴纳所得税做借所得税费用贷应交税费 借应交税费 贷银行存款
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你好，需要在本月计提 借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税 200
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