代开发票时税局多收了0.15的印花税怎么办

， 追问

2018-10-15 09:44

但是申报时提示本期应纳税额不能大于缴纳税额

蒋老师 解答

2018-10-15 09:46

你现在是申报印花税吗？

， 追问

2018-10-15 09:50

嗯

蒋老师 解答

2018-10-15 10:02

应该是应纳税额不能小于缴纳税额吧，你能把你申报的页面发来看看吗

， 追问

2018-10-15 10:09

这上面发不了图片

蒋老师 解答

2018-10-15 10:16

那按理来说比如你这个月应缴纳印花税1000，那么已缴纳是200，应补税额800，是不是你应缴纳税额小于已缴纳税额了

， 追问

2018-10-15 11:29

可是申报印花税时，提示本期减免税额中减免税额与本期已缴税额之和不能大于本期应纳税额

， 追问

2018-10-15 11:29

我把原话给老师看下

， 追问

2018-10-15 11:30

我刚查了下数据，税局本该扣0.25的印花税结果扣成了0.4，多收0.15

， 追问

2018-10-15 11:30

这要去税局要回这0.15吗

蒋老师 解答

2018-10-15 11:33

不需要退了，毕竟金额很小，你去退路费还不够呢，那你就调整应纳税额多0.15，申报成功就行了

， 追问

2018-10-15 11:34

应纳税是自动生成的改不了

蒋老师 解答

2018-10-15 11:35

你修改计税金额那儿，反推一下就行了

， 追问

2018-10-15 11:36

那样收入不就增加了，实际没收那么多钱啊

蒋老师 解答

2018-10-15 11:39

只能多几毛钱，这个不影响的，就像申报税的时候多多少少有几分钱出入有时候，只要你按正确的税额缴纳了申报就行了

， 追问

2018-10-15 14:36

老师那我按应缴纳税额填写，但实际多缴纳的0.15怎么处置，这么填有问题没

蒋老师 解答

2018-10-15 14:47

税务局不会追究你多交，只会追究你少交，多交的你就同样计入税金及附加里面就行了

， 追问

2018-10-15 14:48

那做的资产负债表和利润表己经提交了，和报税的金额不一致，次月再调账？

蒋老师 解答

2018-10-15 14:53

可以的，次月调整成正确的数据就行了

， 追问

2018-10-15 14:55

调时如何做帐呢

蒋老师 解答

2018-10-15 14:56

那你原来是怎么做的呢，多冲少补调整正确的数据

， 追问

2018-10-15 14:58

公司才成立不久，第一次碰到这种情况

蒋老师 解答

2018-10-15 15:01

那你原来这笔账是怎么做的分录呢我意思是

， 追问

2018-10-15 15:03

借营业税金及附加贷银存

蒋老师 解答

2018-10-15 15:04

那你就是对的了啊，按实际缴纳的金额做就行了

， 追问

2018-10-15 15:06

按实际的申报不了啊

蒋老师 解答

2018-10-15 15:08

申报按你申报的成功就行了，做账按你实际缴纳的做就行了，其实没必要0.15毛这么纠结的