小规模建筑公司,6月份开普通发票20000(二季度申报未达起征点),7月份冲红。8-9月份自开专票30万,三季度申报表怎么填?
文英
于2018-10-15 19:45 发布 734次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!按递减后金额申报就可以
2018-10-15 19:53:51
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你好,自开就写在自开处
2018-10-15 19:23:44
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这个专票填写2行等于1行,不含税金额,这个普通发票不含税填写10栏,个体户填写11行,专票开1%话,
1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
2021-01-11 12:12:29
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在六月份的时候做结转的的分录
2021-07-08 16:56:43
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季度报税的,按季度30万减免
2019-06-19 22:20:41
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