17年12月份增值税申报表有留抵8676.02元，重新从18年1月份建账的话要做在什么科目里？然后对应科目是怎么做才能试算平衡呢？

四毛呀 追问

2018-10-16 13:49

借方吗？

耿老师 解答

2018-10-16 13:50

你好！是的，解放就可以的

四毛呀 追问

2018-10-16 13:52

然后对应科目是怎么做才能试算平衡呢？

耿老师 解答

2018-10-16 13:53

你好！抵扣后就会平的

四毛呀 追问

2018-10-16 13:55

但是我现在在建账啊试算平衡得了吗?

耿老师 解答

2018-10-16 13:57

你好！17年科目余额表是平衡的吗？是的话合理也应该是平衡的

四毛呀 追问

2018-10-16 13:59

17年的表是手工的，错误多多，别人转给我的

耿老师 解答

2018-10-16 14:01

你好！看看17年科目余额表平衡吗？不平的话18年也会不平

四毛呀 追问

2018-10-16 14:04

上面那个是手工移交给我的，下面的是12月份的申报表 
 
手工的都没有把留抵做进去

耿老师 解答

2018-10-16 14:22

你好！前边的不是科目余额表吧！需要找原会计了解一下具体情况