收到客户个人支付的一笔款，打给公户了，开始说要开票，后来又说不让我们开票了，现在这个银行回执单该怎么做账

叶子 追问

2018-10-16 16:42

税率按多少算？

邹老师 解答

2018-10-16 16:42

你好，你单位是小规模还是一般纳税人？

叶子 追问

2018-10-16 16:43

一般纳税人

邹老师 解答

2018-10-16 16:44

你好，增值税按16%的税率

叶子 追问

2018-10-16 16:45

能按照6%，技术服务的税率算吗

邹老师 解答

2018-10-16 16:45

你好，这个是销售货物收入，还是提供服务收入？

叶子 追问

2018-10-16 16:48

给对方卖了些线缆接头，然后再做了些线缆，这些怎么算

邹老师 解答

2018-10-16 16:50

你好，这样是按销售货物适用税率的

叶子 追问

2018-10-16 16:52

那摘要怎么写？

邹老师 解答

2018-10-16 16:55

你好，可以是销售货物一批

叶子 追问

2018-10-16 17:07

未开票收入也要缴税吧？还有其他方法吗？

邹老师 解答

2018-10-16 17:08

你好，是的，需要做无票收入申报 
而不是不做申报的

叶子 追问

2018-10-16 17:21

老师，是9月份收到的款，可是我9月增值税已经报了，怎么办？

邹老师 解答

2018-10-16 17:29

你好，你这个今后还需要补开发票？

叶子 追问

2018-10-16 17:31

对方说不要票了，总共6千元，当时合同是跟对方公司签的，现在款由对方员工从个人账户支付到我们公户上了

邹老师 解答

2018-10-16 17:32

你好，那当时做了申报也是正常的啊 
应当对方公司账户付款才是，而不是个人账户代替公司账户付款的

叶子 追问

2018-10-16 17:35

我月初没有申报这笔未开票收入，现在从个人账户已经支付了怎么处理？

邹老师 解答

2018-10-16 17:36

你好，（是9月份收到的款，可是我9月增值税已经报了），这个是你之前提问说到的。到底是申报了还是没有申报啊

叶子 追问

2018-10-16 17:37

我10月8号申报了增值税，但是没有申报这一笔

邹老师 解答

2018-10-16 17:39

你好，那需要做更正申报才是的

叶子 追问

2018-10-16 17:40

那从个人支付到公司公户上的该怎么处理？

邹老师 解答

2018-10-16 17:41

你好 借；银行存款    贷；其他应收款

叶子 追问

2018-10-16 17:42

整个的分录是什么？

邹老师 解答

2018-10-16 17:44

你好 
发生收入 借；其他应收款    贷；主营业务收入  应交税费 
收款借；银行存款  贷；其他应收款

叶子 追问

2018-10-16 17:47

好的，谢谢老师！

邹老师 解答

2018-10-16 17:50

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢