给供应商打款30400，供应商少发了一样东西，供应商退回对公账户76元，发票开的是30324如何做账？

给供应商打款30400，供应商少发了一样东西，供应商退回对公账户76元，发票开的是30324如何做账？

答： 打款 借：预付账款 30400 贷：银行存款 30400 退款 借”银行存款 76 贷：预付账款 76 收到发票 借：原材料进项税额 30324 贷：预付账款 30324

客户交现给公司，公司从对公账户打款给供应商，但是供应商开票直接开给客户的，这种情况怎么做账呢

答： 你好，开票需要开给你们，然后你们给客户开票才是的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司私账汇款到供应商对公账户购货，不需要发票这样可以吗

答： 您好，没发票，到时候到货怎么入账