给供应商打款30400，供应商少发了一样东西，供应商退回对公账户76元，发票开的是30324如何做账？

给供应商打款30400，供应商少发了一样东西，供应商退回对公账户76元，发票开的是30324如何做账？

答： 打款 借：预付账款 30400 贷：银行存款 30400 退款 借”银行存款 76 贷：预付账款 76 收到发票 借：原材料进项税额 30324 贷：预付账款 30324

发生退货，供应商往对公账户打回来的钱怎么做账？不算收入吧

答： 你好，退回来的钱： 借 银行存款 贷 原材料 不是收入！

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

#提问#老师您好，对公账户给供应商转款日，是不是和发票必须是同一天

答： 你好，日期其实没有特别要求。不一定非要同一天。