超市是转让过来的，现在顾客拿着转让之前的购物卡来，换卡（换系统了）继续消费，分录怎么做

1281583654 追问

2018-10-16 18:07

老师，没有给，老板们说是在转让费里抵扣

1281583654 追问

2018-10-16 18:08

转让费6.5万只付了1万，现在统计出来以前的卡面值9483.70元

耿老师 解答

2018-10-16 18:09

你好，扣你们的转让费就可以了。

1281583654 追问

2018-10-16 18:09

那分录怎么做啊？

1281583654 追问

2018-10-16 18:10

现在超市试营业，新办的卡和以前的卡都在消费

耿老师 解答

2018-10-16 19:04

你好！转让费你坐在什么科目下了？

1281583654 追问

2018-10-16 19:14

老师。我记管理费用了

耿老师 解答

2018-10-16 19:28

你好，不是没有支付吗？冲减你们的应付账款。

1281583654 追问

2018-10-16 19:32

当时付了一万我记管理费用   转让费了，现在分录怎么记？

耿老师 解答

2018-10-16 19:33

你好，剩余的部分呢？没有做账务处理吗？

1281583654 追问

2018-10-16 19:34

没有呢，没有记账

1281583654 追问

2018-10-16 19:35

老板好多的手续票据都不正规，都白条

耿老师 解答

2018-10-16 21:03

你好，先单独核算，等付款时再做处理。

1281583654 追问

2018-10-16 21:14

嗯，老师，那现在这笔分录怎么做啊

1281583654 追问

2018-10-17 08:39

老师，那具体该怎么记？分录怎么写？

耿老师 解答

2018-10-17 10:07

你好！计入其他应收款

1281583654 追问

2018-10-17 10:18

老师，借：预收账款  贷：其他应收款   是吗？明细要写吧？

耿老师 解答

2018-10-17 10:20

你好！是这样处理的

1281583654 追问

2018-10-17 10:24

好的老师，那消费时又怎么记分录？

1281583654 追问

2018-10-17 10:26

超市进货都没有发票，顾客消费时怎么记账

耿老师 解答

2018-10-17 10:27

你好！安无票收入确认就可以

1281583654 追问

2018-10-17 10:28

借：主营业务收入   贷：预收账款   吗

耿老师 解答

2018-10-17 10:32

借：预收账款   贷：主营业务收入

1281583654 追问

2018-10-17 10:34

哦，好的。谢谢老师！

耿老师 解答

2018-10-17 10:35

不愧为 欢迎下次提问

耿老师 解答

2018-10-17 10:35

不客气 欢迎下次提问