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送心意

罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2018-10-17 11:26

代垫的费用，这个月回来，直接冲销上月的费用
借 银行存款
   贷 福利费

9456290 追问

2018-10-17 11:58

本应挂其他应收款的，但上月我不知道会回来所以我当时直接入福利费了，那我这月需不需要先做一笔分录借其他应收款，贷管理费用福利费呢？

罗老师 解答

2018-10-17 12:38

可以的，将上月记账错误的调整其他应收款

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