进项税额转出怎么做账呢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-10-17 16:49

你好
借：原材料等科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

王丽追问

2018-10-17 17:08

老师，我申报增值税纳税申报表的时候进项税额转出那显示是灰色的，填不进去数字，这要怎么处理

邹老师解答

2018-10-17 17:13

你好，需要在附表二进项税额转出栏次填写才可以的

王丽追问

2018-10-17 17:18

老师，附表二填好了，但是增值税申报表没有带出这个数来

邹老师解答

2018-10-17 17:19

你好，那就需要咨询你当地软件客服，是什么原因附表填写了，但是主表没有体现了

王丽追问

2018-10-17 17:27

好的，解决了，谢谢老师

邹老师解答

2018-10-17 17:28

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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