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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-26 15:56

你好
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

奔奔 追问

2018-07-26 17:13

是用进项税额，抵了滞纳金

邹老师 解答

2018-07-26 17:15

你好
转出是需要全部缴纳，无法通过其他税款来抵扣的

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