代账公司把17年的报销都挂在了往来上，18年要如何处理？

也許、啲也許 追问

2018-10-17 18:02

对的，已经支付了

也許、啲也許 追问

2018-10-17 18:03

要用费用科目转回来，再进行损益调整，还是可以直接损益调整？

邹老师 解答

2018-10-17 18:07

你好，直接做付款分录就是了 
借；其他应付款   贷；银行存款等科目

也許、啲也許 追问

2018-10-17 18:08

老师，现在我扣社保费，显示税务登记信息不匹配，但是我之前点进去看费时，没有提示这个问题

邹老师 解答

2018-10-17 18:09

你好，那就需要去社保局咨询是什么原因造成的

也許、啲也許 追问

2018-10-17 18:10

老师你要我做付款分录那货币资金不符呀这样

邹老师 解答

2018-10-17 18:12

老师你好，代账公司把17年的报销都挂在了往来上，18年要如何处理？ 
对的，已经支付了 
那你是通过什么方式支付的呢

也許、啲也許 追问

2018-10-17 18:13

借现金贷银行，借其他应收贷库存

也許、啲也許 追问

2018-10-17 18:14

借现金贷银行，借其他应收贷现金

邹老师 解答

2018-10-17 19:13

你好，支付怎么还有取现的分录呢？ 
支付借方应当是其他应付款，贷方库存现金或银行存款才是的