酒店月饼收入如何做帐，申报表如何填报

白沙的云 追问

2018-10-18 09:49

一般纳税人，开了普通发票

白沙的云 追问

2018-10-18 09:50

含税收入达100

方亮老师 解答

2018-10-18 09:51

填入附表一的开具其他发票栏即可，分录如下：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额

白沙的云 追问

2018-10-18 09:53

主表应该在第一栏本月数生成100万是吧，

方亮老师 解答

2018-10-18 09:55

是的。祝您工作愉快！

白沙的云 追问

2018-10-18 10:12

企业所得税这100万也要加上去

方亮老师 解答

2018-10-18 10:13

需要加上的。祝您工作愉快！