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AAA 娜娜
于2018-10-18 13:32 发布 762次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-10-18 13:33
冲销上月的账务处理。按专票验票后再进行正确的账务处理
AAA 娜娜 追问
2018-10-18 13:38
借:委托加工物资-加工费 贷:应付暂估费这是我上月做的分录,而且上月这个暂估的加工费已经算到上月的成本里了。我这个月的分录怎么做?
江老师 解答
2018-10-18 13:40
一、冲销2018年X月X号凭证借:委托加工物资-加工费 负数贷:应付暂估费 负数二、冲销2018年X月X号凭证借:库存商品 负数贷:委托加工物资-加工费 负数三、再按发票做账务处理借:委托加工物资——加工费借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款——XX公司四、借:库存商品贷:委托加工物资——加工费
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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AAA 娜娜 追问
2018-10-18 13:38
江老师 解答
2018-10-18 13:40