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听海
于2018-10-18 14:49 发布 2403次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-18 14:51
你好!加计扣除只看金额,不看项目了。
听海 追问
2018-10-18 14:53
利润表里 管理费用下的研究费用jiu s就是以后加计扣除的那些吗?
宋生老师 解答
2018-10-18 14:56
你好!是的。就是加计扣除的基数
2018-10-18 14:58
我下设的工资 房租 物业等归集的ke w可以吗?不用分项目是吧 zhu x主要大多无法归到具体项目
2018-10-18 15:01
您好!税局检查的时候还是要分的了。而且你这些房租,物业都计入研发费用,估计税局查起来会要调。
2018-10-18 15:03
物业房租是分配到研发部门的chenb成本费用 也是费用化支出吧
是按研发人员工时分配的
2018-10-18 15:13
你好!你可以先做,等税局要求再调也行。
2018-10-18 15:15
等税务局来了说这么做不对 我再调m吗?
2018-10-18 15:16
你好!是的。汇算清缴的时候调。
税务局通常什么时候回来查呢?
2018-10-18 15:18
你好!现在对这种是企业先自己申报。税局再抽查
2018-10-18 15:24
税务局来查如果做错了 会有罚金ma吗?
2018-10-18 15:25
你好!会要调所得税,有滞纳金,一般不会罚款。
2018-10-18 15:26
我们利润是负的 没有所得税 hai yao还要交滞纳金吗?
2018-10-18 15:30
你好!调整以后如果还是负的就不用。
2018-10-18 15:36
好的
2018-10-18 15:38
你好!欢迎下次再来探讨
2018-10-18 15:40
这些费用是s月底核算项目成本时ru算出来的 都是有依据的,只是gui归不到明确项目,可能是xiang m项目人员维护公司网站 也可能是y自己练习或者学习。
2018-10-18 15:47
你好!有依据,只是代表有发生,但是能不能加计扣除就不一定了。
2018-10-18 15:48
我查了下好像是不能计入的。那hon工资 是实发工资加社保个人chen承担的部分吗?
2018-10-18 15:56
你好!你这个拼音不确定是什么意思啊
2018-10-18 16:00
我没打一行字就会自动变成拼音。k j就是加计扣除的工资时实发工资li加社保个人部分对嘛,就是kou chu扣除个税前的应发?
2018-10-18 16:01
您好!加计扣除的时候,按应发工资来。
2018-10-18 16:03
明白了
2018-10-18 16:05
你好!欢迎下次再来探讨。
2018-10-18 16:08
老师 加计扣除时我是直接用管理费用 研发费来取数,还是自己计算yu无法从报表上取数呢?
2018-10-18 16:15
你好!直接在研发支出上面取数
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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