我们公司7月销售的货物对方发票已经认证了，但是之后发现我方把发票单位开错了，9月份我方已经开具了正确的蓝字发票给对方，我红票还没开，怎么做账？

xneopw 追问

2018-10-18 15:44

那我就虚增了收入啊？

邹老师 解答

2018-10-18 15:45

你好，是的，你应当先开具负数发票，然后补开正数发票才是的

xneopw 追问

2018-10-18 15:45

我现在要报所得税怎么报？

邹老师 解答

2018-10-18 15:46

你好，按你利润表的本年累计收入，成本，利润总额填写申报就是了

xneopw 追问

2018-10-18 15:50

我现在就是本年累计收多了这一笔重复的，算出来要交所得


如果不算这个重复的，我是不需要缴的


我现在怎么办？

邹老师 解答

2018-10-18 15:54

你好，那把多做的收入分录冲销就是了

xneopw 追问

2018-10-18 17:17

老师，我没搞懂是什么意思

xneopw 追问

2018-10-18 17:31

那如果我的蓝字发票的帐不做，那么我的应交税金又对不起啊


我都不知道要怎么报这个所得了

邹老师 解答

2018-10-18 20:28

现在就是本年累计收多了这一笔重复的
你好，根据你这个描述，说明多做了一笔收入，多做收入就冲销
然后根据账面收入，成本，利润总额情况申报企业所得税就是了