送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-10-18 17:07

需要补  但是如果入账没有发票的话是不能税前扣除的  凡是公司业务都需要做账的

珊珊 追问

2018-10-18 17:10

是小规模纳税人,只查询的到开了发票,而且也交了税的。就是找不到原始发票了。也需要补起来的么

meizi老师 解答

2018-10-18 17:14

是的  应该需要补帐的   如果找不到发票 可以找销售方给你发票复印件和完税证明 登报

珊珊 追问

2018-10-18 17:15

公司2016年9月份只开了一张发票,我这样做分录可以么?是电商模式,工资都是总公司代发的,没有走公户,我挂在现金科目可以么

meizi老师 解答

2018-10-18 17:21

如果是代发的 话 实际收到的现金和支付的现金 可以这样做  如果有新的问题 麻烦重新发起提问  以便及时做回复!谢谢!

珊珊 追问

2018-10-18 17:22

老师,这个相对的会计分录该怎么做?

meizi老师 解答

2018-10-18 17:23

你说的 什么相对 分录?

珊珊 追问

2018-10-18 17:27

这个实际应该是没有收到现金的,就是有这么一张发票,本来不是应该借方银行存款,但是没有往公户里走账的,我确认这个收入的时候,借方可以填写现金么?或者应该怎么做这笔发票的分录

meizi老师 解答

2018-10-18 17:28

不可以  你实际收到什么就做什么 实际是银行没入公户  那钱是进私户了的话 需要及时转入公户 先挂其他应收款 然后在做确认收入分录

珊珊 追问

2018-10-18 17:33

以前没有财务,账都是乱转的,转入私人账户,老板直接支付宝发的工资。没有打回公户的,老板收到的那个账也是替总公司代发的。

珊珊 追问

2018-10-18 17:35

我分录这样做可以么?把借方银行存款改为借:其他应收款  张总

meizi老师 解答

2018-10-18 17:37

那既然没过你公户  本来也不是你公司业务  你可以不做这笔代发工资的分录  收入的分录 你先挂其他应收款 老板需要把钱转入公户给你  然后借方其他应收款贷方主营业务收入 应交税费  借方银行贷方其他应收款

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相关问题讨论
需要补 但是如果入账没有发票的话是不能税前扣除的 凡是公司业务都需要做账的
2018-10-18 17:07:29
没有你做成本和费用纳税调增就可以
2019-09-19 16:40:54
你好 是的 就算没开票也得报无票收入的 就算没有发票的费用成本支出也需要入账的
2020-07-07 15:00:13
您好,是跟着公户的流水做的
2022-04-14 20:53:54
你好,都要结合处理的
2020-05-13 14:56:22
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