老师，小规模纳税人这季度销售额小于9万，税务局代开61700元，税控器开具1200元，增值税申报表附列中不含税销售额填多少？

S珍 追问

2018-10-18 22:59

老师刚好又碰到你了，那条问你的第三行不用填，税控器代开的，还不行，全申报不了

S珍 追问

2018-10-18 22:59

不是那条是15号那晚

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:04

您好，是的，我也记得您有问过代开61700元的事情的，还没有解决吗？具体全申报不了，是个什么情况呢？

S珍 追问

2018-10-18 23:13

要求附列资料的金额与主表金额一致，

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:14

您好，贵公司是差额征收吗？进行差额征收备案了吗？

S珍 追问

2018-10-18 23:15

不是差额，没有差额备案

S珍 追问

2018-10-18 23:16

附列资料要填，不填不行，进去自动有数据

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:20

您好，那您把附列资料截图我看看，谢谢。

S珍 追问

2018-10-18 23:22

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:25

您好，这样填写之后，再按那天晚上说的填写，还过来了吗？

S珍 追问

2018-10-18 23:26

不行，报不了

S珍 追问

2018-10-18 23:26

第三行要填

S珍 追问

2018-10-18 23:28

S珍 追问

2018-10-18 23:28

最后这个提示

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:31

您好，第三行填写了，还显示这个？最后的22行是多少？

S珍 追问

2018-10-18 23:33

对，第三行天了还是这个，22行-3321.84

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:36

您好，按我的理解是这个-3321.84的原因，最好去税务局进行非正常申报吧，我认为第三行不需要填写的。

S珍 追问

2018-10-18 23:44

第三行税控器开具的为什么不要填呀，老师

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:51

您好，因为是免税的，所以不填写第三行的。

S珍 追问

2018-10-18 23:53

那跟附列资料又对不上提示

S珍 追问

2018-10-18 23:54

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:55

您好，那附列资料填写61700元呢？不加那个1200元呢。

S珍 追问

2018-10-19 00:02

不加是可以的老师

S珍 追问

2018-10-19 00:03

但附列资料是说全部含税收入，不加税控器开具的吗

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 00:15

您好，也只能这样理解了。

王雁鸣老师 解答

2018-10-19 00:16

您好，但是，如果超过了9万元，就要加税控器开具的金额了。