员工先代垫费用付出1万，后面来报销，公司先行报销7000转给她，怎么做账。

努力努力 追问

2018-10-19 09:53

？那还欠她3000啊

宋生老师 解答

2018-10-19 09:54

你好！ 是的。等他下次报销就好了。

努力努力 追问

2018-10-19 09:58

但是她垫付的客户的运费……

宋生老师 解答

2018-10-19 10:01

你好！是的。没有拿单来给公司，公司就先不入账。

努力努力 追问

2018-10-19 10:03

就是拿单了，写的1万。先给报7000

宋生老师 解答

2018-10-19 10:05

你好！那你借XX费用 贷其他应付款3000 现金7000

努力努力 追问

2018-10-19 10:15

可以做借应付账款10000贷其他应付款3000 现金7000可以吗？

宋生老师 解答

2018-10-19 10:17

你好！不可以的。因为你这样，应付账款又有数了。

努力努力 追问

2018-10-19 10:19

……应付账款不是减少吗……员工付的那个钱是我们公司应付对方的运费……

宋生老师 解答

2018-10-19 10:23

你好！你是不是之前已经入过一次分录了？

努力努力 追问

2018-10-19 10:24

没有。

宋生老师 解答

2018-10-19 10:26

你好！那你现在不是借方应付账款一直有数？