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meizi老师

职称： 中级会计师

2018-10-19 11:10

利润表中的“本期金额”是指从年初到本期期末的累计发生额；“上期金额”是指上年同期数，即从上年年初到上年同期期末的累计发生额。

雨中漫步 追问

2018-10-19 11:13

老师，我填报9月份的利润表本期怎么是本年累计金额呢？

meizi老师 解答

2018-10-19 11:27

企业所得税月（季）报升级为18版，A类报表取消了“本期金额”栏，“累计金额”栏第二季度的话本季度应报1--6月份数据。现在是第三季度本年累计填写1-9月合计

雨中漫步 追问

2018-10-19 11:34

这是季报填是吧？那9月份的呢本期应该是本月吧？上期填什么金额？

meizi老师 解答

2018-10-19 11:39

上期是上年同期的金额  9月 月报的话 是本月金额

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相关问题讨论
我们公司是小规模纳税人，请问上面的问题怎么处理
2017-09-30 09:31:26
你好，可以上传负利润的
2018-07-11 10:02:51
答：一般按照两个方面去看：一个是会计科目，另一个是纳税申报表。会计科目上一般来说纳税申报表方式可能会有所不同，但数据要求是一致的，季度的财务报表的利润总额和纳税申报表的利润总额应该是一致的。
2023-03-19 11:32:07
您好，需要对照，找出差异的地方
2020-03-23 09:08:55
您好，您填月（季）度申报表上期金额填上月（季）。
2020-06-08 13:34:54
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