我们供应商有500多个，进货单跟发货单经常不一起来到的，经常7月份的进货单，有可能9月份才收到发票，，像这样暂估款 我们是设置一个总的，还是每个客户分开一个一个设置暂估款 科目呢？

我们供应商有500多个，进货单跟发货单经常不一起来到的，经常7月份的进货单，有可能9月份才收到发票，，像这样暂估款 我们是设置一个总的，还是每个客户分开一个一个设置暂估款 科目呢？

答： 量大 量多的话建议暂估设置总的，后面来票了再去冲 不过时间允许的话也可以按客户来逐个设置

进货单是按供应商分类装订吧？是一个月装订一次，还是一年装订一次？也就是进货单该怎么保管？

答： 这个是按月按时间先后顺序进行装订，便于后期查阅，属于仓库的管理。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师 我一个客户是卖饮料的经销商 每次的进货商品价格都有浮动 然后供货商开的都基本是进货单 不是发票 然后客户是批发 超市之类的 每次会发费用给客户 但是这个费用到时是由供应商来补给他的 请问这个帐要怎么来做

答： 客户的发票是谁开给他们的