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梅老师

职称： ,注册会计师,税务师,中级会计师

2018-10-19 11:53

要有实际的业务才能清，没有原始凭证是不能凭空清账的。

天天向上 追问

2018-10-19 14:37

那会一直挂在那里呢。本来是当时多挂还是没有及时处理的

梅老师 解答

2018-10-19 14:39

您公司可以自制凭证，找相关领导责任人签字，作为营业外收支处理掉。

天天向上 追问

2018-10-19 14:58

自制凭证怎么写，是什么凭证，    分录具体怎么做呢？

梅老师 解答

2018-10-19 15:00

说明这些款项往来，多年无法处理，现在只好做为营业外收支进行处理，借营业外收入，贷应收账款。
其他科目都结平。

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相关问题讨论
要有实际的业务才能清，没有原始凭证是不能凭空清账的。
2018-10-19 11:53:00
同学你好 超出三年的计入营业外
2021-12-22 10:59:24
应收账款是你开票给你的客户后，对方没付款，你就挂应收账款；预收账款是你发货或开票之前，你的客户就把货款先付给你了，你记预收账款，以后开票了在冲销预收账款；应付款是你的供应商已经开票给你了，但你还没付款，那就挂应付账款；预付账款是你的供应商还没给你开票，但你先付款给他了，就先做预付账款，以后收到对方的发票在冲减预付账款。
2014-11-04 12:09:16
你好 预收500的时候做 借银行存款500贷预收账款 500等交来全部学费 借银行存款3500贷预收账款 3500你按月来确定收入 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-08-09 18:30:12
借管理费用或其他支出 贷应付账款 原来购买时有约定付款吗
2017-05-23 17:51:16
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