老师小规模无票收入填写增值税报表那栏，附表还需要填写吗？

昊创 追问

2018-10-19 15:02

餐饮行业季报，开票收入3.2万不开票收入6万

彩丽老师 解答

2018-10-19 15:13

9.2万是含税的是不含税的？ 
季报主营业务收入不含税金额超过9万要交税附表要填 
如果含税的话9.2万，去掉税款不超过9万免税就不用填

昊创 追问

2018-10-19 15:19

9.2万是不含税的超过9万了，只需要填写主表？

彩丽老师 解答

2018-10-19 15:30

不含税金额超过9万要交税附表要填，主表也要填

昊创 追问

2018-10-19 15:33

副表填写那栏

彩丽老师 解答

2018-10-19 16:34

你好，填这一栏，详见下图

昊创 追问

2018-10-19 16:43

只填写5还是 5  8都填写？填写不开票收入6.2万嘛？

彩丽老师 解答

2018-10-19 16:58

是这一栏都要填，开票和不开票的一起合计填