送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-20 12:37

你好,你看下附表四第一栏本期发生额和本期实际抵减税额是不是都填写了开票软件服务费的金额。减免税明细表也要填一下。

无与伦比 追问

2018-10-20 12:54

如果没填减免,现在已经报税扣款了,怎么办?对公司有影响没

牛老师 解答

2018-10-20 13:04

那你就看看下一次填上能不能抵扣,这次也没让你扣成功,没多少钱,下次抵不了的话建议就算了,不会对你公司有啥影响。

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相关问题讨论
你好,你看下附表四第一栏本期发生额和本期实际抵减税额是不是都填写了开票软件服务费的金额。减免税明细表也要填一下。
2018-10-20 12:37:39
你好,同学。 是的,是填写总的可抵扣金额,不仅仅是税额
2020-04-14 10:57:22
填写2 -3列 本期有应交税费吗 有就填写主表减免税栏
2019-04-16 16:47:55
你好,是税盘技术服务费的减免吗。
2019-10-17 09:40:49
你好,只要开具了发票就要申报的
2020-01-10 08:56:28
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