金蝶科目初始数据有主营业务收入，但没有主营业务成本，是正确的吗

WANT青丹 追问

2018-10-20 14:35

是的

WANT青丹 追问

2018-10-20 14:36

现在借贷不平衡，启用不了账

彩丽老师 解答

2018-10-20 14:37

建账期初数据损益类科目主营业务收入和主营业务成本都不录入数据的

WANT青丹 追问

2018-10-20 14:38

年中启账的，也不需要录入吗

WANT青丹 追问

2018-10-20 14:38

10月启账

彩丽老师 解答

2018-10-20 14:41

不需要，因为损益类科目月末都是要结账到本年利润的，期末余额为0

WANT青丹 追问

2018-10-20 14:42

还有就是，生产成本本年累计贷方和本年累计借方相等且无期初余额，是否正确呢，请老师指教

彩丽老师 解答

2018-10-20 14:44

这个是对的，月末结转后余额是为0的

WANT青丹 追问

2018-10-20 15:17

损益类科目都不需要输入数据吗，本年累计借方，本年累计贷方和实际损益发生额，这几列都不需要输入数据？

WANT青丹 追问

2018-10-20 15:17

应该要的吧，只是没有期初余额吧

彩丽老师 解答

2018-10-20 15:33

本年累计数可以录进去，不录期初数

WANT青丹 追问

2018-10-20 15:38

请问年中启账实收资本是录在本年累计贷方，还是期初余额呢

WANT青丹 追问

2018-10-20 15:41

我本年利润只录在期初余额栏，本年累计借贷方不录入数据是否正确呢

彩丽老师 解答

2018-10-20 15:48

实收资本录入期初余额

彩丽老师 解答

2018-10-20 15:50

本年利润录入期初余额，本年累计需要录进去