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邹刚得老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-10-21 15:38
你好，财务软件上的原材料余额比仓库进销存表上的 问
1.核对数据重新检查财务软件和仓库进销存表中的数据录入是否准确，包括数量、单价、批次等信息。确认是否存在遗漏的出入库记录。 2.查找差异原因可能是财务入账不及时，比如已入库但未在财务软件中记录。也可能是仓库发货但财务未做减少处理。还可能存在计价方法不一致导致的差异，例如仓库采用移动平均法，而财务采用先进先出法。 3.调整处理如果是财务入账延迟，补录相应的入库或出库凭证。对于计价方法不一致造成的差异，需要统一计价方法后进行调整。若差异是由于仓库管理失误导致的盘盈，应在仓库管理系统中进行盘盈处理，并将相关信息传递给财务，财务做相应的入账处理，例如：借：原材料贷：待处理财产损溢经批准后：借：待处理财产损溢贷：管理费用 4.建立监控机制调整完成后，建立定期的核对制度，确保财务数据和仓库数据的一致性。 5.记录和报告对整个调整过程和原因进行详细记录，形成报告，向相关管理人员汇报。 例如，经过核查发现是因为 5 月份有一批原材料入库，仓库已记录但财务未入账。那么财务需要补记这一笔入库： 借：原材料 应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 总之，处理这种差异需要仔细谨慎，以保证数据的准确性和财务报表的真实性 答
老师 那个承诺书是不是一定要填啊，工商年报 问
对的是的，是这么做的。 答
老师：改了2022年的企业所得税申报有，补缴的税款怎 问
你好！ 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时： 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 答
老师好，请问公司为合理避税减少利润，可否采取为职 问
买房子送给职工你做福利费，福利费按工资的14%抵扣所得税 而且职工需要交个税的 你看你们比例超过了么 答
老师好，我们公司是帮电商服务的，主要业务就是仓储 问
商品不是你们的所有权？ 答
知识产权认证证书
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