老师，请问一下图上标红这里提示不能填报这一栏列，这个要怎么填呢？

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 11:59

专票5％，不含税开了952.39

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 12:01

普票有3％的，不含税开了11188.41，有5％的不含税开了66637.6

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 12:02

但是我们是人力资源公司，其中代发的工资社保那些含税（5％）开了44259.48

郭老师 解答

2018-10-22 12:25

你好，5%的专票填写第二列4.5栏，普票第二列4.6栏，普票3%的普票填写第10栏开始

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 13:55

可是第一栏和第 4栏这个是咯填后面的附列表后自己生成的

郭老师 解答

2018-10-22 13:57

你好，不交税的从9.10栏开始填写的

郭老师 解答

2018-10-22 13:57

你有差额征税的是吗？一般计税的不用填写附列资料

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 14:21

有差额

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 14:25

但是我们是小规模纳税人，季度开票9万以内都是不用纳税的
我们总共开票才七万多
所以总的来说都是不交税的

郭老师 解答

2018-10-22 14:44

专票不免的，专票需要交，从一二行开始填写，普票的不超过九万免税的从9.10栏开始

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 15:35

那老师我们差额可以扣减的那部分呢？
不填附表吗？

郭老师 解答

2018-10-22 15:36

你好，需要，差额征税的填写附列资料

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 15:49

只填差额的部分吗？3％的不是差额就不管了嘛

郭老师 解答

2018-10-22 15:52

你好，是的，一般计税的不用填写附列资料

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 16:01

老师，那我们普票的就填未达起征点么？还是其他免税？未达起征点那一栏输不进去数字

郭老师 解答

2018-10-22 16:03

你好，小规模的填10栏

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 16:09

老师，麻烦您看看，其他的对不对，就是专票的那九百多我不知道要填在哪儿，填哪儿都提示不对

郭老师 解答

2018-10-22 16:12

你好，4=5+6行

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 16:24

但是上面提示未达起征点5和6栏不能填
我是由附表填了之后系统自己得到4的数字

郭老师 解答

2018-10-22 16:25

你好，你这个25438.1是啥收入？

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 16:26

然后5是系统自己本身有的，我把6填了进去，得到5+6=4，但是系统提示5和你6都不能填

郭老师 解答

2018-10-22 16:27

你好，你修改4，4=5+6行这个公式能看懂吗？

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-22 16:31

5％的税率普票与专票总共开709969.48 ，其中有44259.48是代发代缴的工资社保那些，就是差额的部分，我们的含税收入就是26710，除以1.05就是25438.1，\'这个是填了附表以后自己生成的数字，改动不了

郭老师 解答

2018-10-22 16:33

你好，你开了70多万不免税的吧，以差额前的销售额为准