请问小微企业在税局代开的专票申报时怎么填

可馨 追问

2018-10-22 14:29

交的税填哪一行

邹老师 解答

2018-10-22 14:29

你好，在预交税额栏次 体现

可馨 追问

2018-10-22 14:31

本期应补税额为负数，该怎么办

邹老师 解答

2018-10-22 14:32

你好，你有在第一行填写代开发票收入吗？

可馨 追问

2018-10-22 14:36

没有，第一行和第二行是填代开不含税销售额，第十行填小微企业免税销售额？是这样填吗？

邹老师 解答

2018-10-22 14:39

你好，那需要看你代开发票收入，自开发票收入分别是多少了

可馨 追问

2018-10-23 03:18

专票33572.82普票55339.81

邹老师 解答

2018-10-23 08:04

你好，这种情况专用发票收入填写在第一行，第二行
普通发票收入填写在小微企业免税销售额（公司类型）
或者未达起征点销售额（个体户类型）

可馨 追问

2018-10-23 08:36

请问免税是含税收入还是不含税收入？

邹老师 解答

2018-10-23 08:37

你好，小微企业免税销售额栏次？

可馨 追问

2018-10-23 08:40

我们是按季度申报增值税，是含税收入9万，还是不含税收入9万可以免增值税。

邹老师 解答

2018-10-23 08:41

你好，是不含税收入低于9万，就可以免征增值税