今年汇缴5月份我是通过以前年度损益分录调整的，所以转入了利润分配一未分配利润，变得今年5月资产负债表的未分配利润期末数减年初数的差，与今年5月利润表本年累计数对不上。这要怎么调，改报表？

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-22 20:12

那我调期初数从5月开始吗？这不调跟以后有影响

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 20:15

您好，是的，如果调整期初数，从5月开始就行了，不调单独记录一下这个差额就行，没什么大影响的。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-22 20:19

要不，报凭证改过来，不通过以前年度损益调整可以吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 20:21

您好，不做以前年度损益调整也是可以的。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-22 21:06

好的，谢谢王老师。

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 21:07

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

*闪*闪亮晶晶 追问

2018-10-22 21:08

一定的，五星，谢谢老师每次耐心解答。

王雁鸣老师 解答

2018-10-22 21:10

您好，不客气，谢谢您的评价。