请问老师有小规模季度收入低于90000元的报税实操吗？我找不到

新茹 追问

2018-10-23 10:06

那我可以直接和您咨询吗？
第一次，不会报

maize老师 解答

2018-10-23 10:07

你具体是啥情况，你可以说下吗？

新茹 追问

2018-10-23 10:13

广告公司，第三季度收入含税24950，核定征收，增值税表怎么填？季报怎么填？

maize老师 解答

2018-10-23 10:15

你增值税申报表可以截图吗，需要换成不含税申报，24950/（1+3%）=不含税销售额。

新茹 追问

2018-10-23 10:21

老师您看看这样填对不对

maize老师 解答

2018-10-23 10:22

你附列资料先不填写，你免税额为啥没有生成数字。

新茹 追问

2018-10-23 10:23

不知道

maize老师 解答

2018-10-23 10:25

你们是公司不是个体户吧,20栏税额可以自己填写吗？

新茹 追问

2018-10-23 10:32

可以的老师，

新茹 追问

2018-10-23 10:34

老师您看这样对吗》

maize老师 解答

2018-10-23 10:35

点申报，你先申报看有没提示。你开票系统先打开下吗，报税之前需要先打开开票系统自动抄税。

新茹 追问

2018-10-23 10:39

抄税的已经做了
这是不是显示我不用缴纳所得税？

maize老师 解答

2018-10-23 10:57

不是这个是增值税申报，你企业所得税申报表截图。

新茹 追问

2018-10-23 11:02

老师您看看

maize老师 解答

2018-10-23 11:03

第一行需要填写不含税销售额，你点申报。

新茹 追问

2018-10-23 11:10

就是不含税的金额，申报没有错误提示

maize老师 解答

2018-10-23 11:13

那就没有问题，你看个人所得税附加税都申报没，没有就赶紧去申报。

新茹 追问

2018-10-23 11:19

个税报了，其他的附加税还有啥呢？

新茹 追问

2018-10-23 11:19

是不是显示我不用交所得税呢？

maize老师 解答

2018-10-23 11:22

不知道啊，企业所得税查账是按利润表申报，核定这个一般是按收入核定，你填写你申报表上面的开票收入就可以。附加税是根据你申报的增值税来申报，你看你交增值税有没。

新茹 追问

2018-10-23 11:24

申报时显示的是0元

maize老师 解答

2018-10-23 11:24

那附加税是0申报，你去看下你企业所得税是不是查账是的就赶紧去做账。

新茹 追问

2018-10-23 11:27

我是核定征收

maize老师 解答

2018-10-23 11:29

那你按你收入填写在第一行点申报，一般是按收入核定，这个具体要看你税局咋给你们核定，你企业所得税申报表截图过来。

新茹 追问

2018-10-23 11:31

新茹 追问

2018-10-23 11:31

17行显示0元

maize老师 解答

2018-10-23 11:32

那你点申报，没有错误提示就是完成申报了。

新茹 追问

2018-10-23 11:33

完成了，没提示错误，那是不是代表所得税为0？

maize老师 解答

2018-10-23 11:39

是的，不需要交所得税。

新茹 追问

2018-10-23 11:45

谢谢老师，您太好了不厌其烦

maize老师 解答

2018-10-23 12:51

满意请给五星好评，谢谢。